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請問老師，這個題目算應納稅所得額減了20是什么？遞延所得稅？為啥期初遞延所得稅負債余額要調(diào)本期應納稅所得額？這里理解不了？
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余額是遞延所得稅負債，本期發(fā)生額為5，說明會計計提的折舊費用比稅法要求的少，所以應當納稅調(diào)減
2020 06/09 17:41
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如圖，資料五為啥計算遞延所得稅資產(chǎn)和負債時及應納稅所得額時都不考慮
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計算當年應納稅所得額時，要考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的余額嗎？？？（如果考慮是＋還是－）
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計算應納稅所得額時，期初的遞延所得稅資產(chǎn)余額怎么處理？稅率不同的情況下，要還原遞延所得稅資產(chǎn)為可抵扣暫時性差異然后調(diào)減本期應納稅所得額嗎
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老師在所得稅這一章計算當年應納稅所得額時，如果期初有遞延資產(chǎn)余額12.5，然后當年的稅率25%和未來的稅率15%不一樣的時候，在計算應納稅所得額時期初遞延所得稅資產(chǎn)的余額是要減去還是加上?。? 51
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算應納稅所得額時上一年的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債余額需不需要考慮進去？？什么情況下需要考慮進去？
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