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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下去查了社保戶(hù)，各險(xiǎn)種都有待轉(zhuǎn)金，但這些時(shí)間都很久，我們目前賬本上各科目是平的，待轉(zhuǎn)金也查不出從哪里來(lái)的，現(xiàn)在社保系統(tǒng)待轉(zhuǎn)金直接抵消了當(dāng)期交款額，分錄我該怎么做
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你好，直接按照實(shí)際繳納的金額做賬，因?yàn)榇D(zhuǎn)金不做賬的
2020 06/17 13:05
84785042 
2020 06/17 14:38
那按本月社保應(yīng)交額計(jì)提的多，待轉(zhuǎn)金沖掉一部分，自己繳納少部分，這個(gè)怎么做平呢
樸老師 
2020 06/17 14:44
按照實(shí)際繳納的做計(jì)提繳納分錄就可以了
84785042
2020 06/17 14:45
那這樣是無(wú)法分清單位和個(gè)人部分的呀，根本就無(wú)法區(qū)分單位部分應(yīng)該計(jì)提多少，個(gè)人應(yīng)該計(jì)提多少
樸老師
2020 06/17 14:50
是的，因?yàn)榇D(zhuǎn)基金不做賬，你可以按照個(gè)人應(yīng)承擔(dān)金額扣款，然后差額部分計(jì)入應(yīng)付
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