問題已解決
老師,問下去查了社保戶,各險種都有待轉(zhuǎn)金,但這些時間都很久,我們目前賬本上各科目是平的,待轉(zhuǎn)金也查不出從哪里來的,現(xiàn)在社保系統(tǒng)待轉(zhuǎn)金直接抵消了當(dāng)期交款額,分錄我該怎么做



你好,直接按照實際繳納的金額做賬,因為待轉(zhuǎn)金不做賬的
2020 06/17 13:05

84785042 

2020 06/17 14:38
那按本月社保應(yīng)交額計提的多,待轉(zhuǎn)金沖掉一部分,自己繳納少部分,這個怎么做平呢

樸老師 

2020 06/17 14:44
按照實際繳納的做計提繳納分錄就可以了

84785042 

2020 06/17 14:45
那這樣是無法分清單位和個人部分的呀,根本就無法區(qū)分單位部分應(yīng)該計提多少,個人應(yīng)該計提多少

樸老師 

2020 06/17 14:50
是的,因為待轉(zhuǎn)基金不做賬,你可以按照個人應(yīng)承擔(dān)金額扣款,然后差額部分計入應(yīng)付
