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稅務師
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請問老師,收據可以稅前扣除的情況有哪些?
84784986
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提問時間:2020 06/19 08:56
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bamboo老師
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您好 行政單位 事業(yè)單位開具的財政收據可以所得稅前扣除 對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。也可以稅前扣除
2020 06/19 08:58
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假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外,沒有其它業(yè)務。2024年發(fā)生臨時工工資100,發(fā)生材料費200(已取得發(fā)票),2024年該工程已完工。問題:1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法:一,取得臨時工勞務發(fā)票,填報A102010第5行提供勞務成本100,第6行建造合同成本填報200,同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100;二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這樣申報是否正確?2.如果2024年該工程項目“未”竣工,臨時工工資計入在建工程:一,取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務成本填報0,職工薪酬明細表填報0;二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,職工薪酬明細表填報100,A102010第6行建造合同成本填報0,第5行勞務成本填報0,是否正確?
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