問題已解決
老師麻煩問下我這結(jié)轉(zhuǎn)合適著沒?



你好,請問什么問題呢?有圖片嗎
2020 06/19 11:05

84785002 

2020 06/19 11:45
老師我們的固定資產(chǎn)是七月份買的也錄了固定資產(chǎn)系統(tǒng),當(dāng)時財務(wù)系統(tǒng)未記賬,現(xiàn)在補上賬不平了資產(chǎn)系統(tǒng)少這個資產(chǎn)數(shù)額,怎么調(diào)呢?

樸老師 

2020 06/19 12:10
這個要在當(dāng)月入賬才可以的

84785002 

2020 06/19 12:22
老師,那現(xiàn)在要怎么調(diào)呢

樸老師 

2020 06/19 12:25
你這是去年七月份買的吧,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整進去

84785002 

2020 06/19 13:12
老師那怎么做分錄呢?剛接手一竅不通

樸老師 

2020 06/19 13:20
借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
借;以前年度損益調(diào)整貸;累計折舊
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
