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問題已解決

公司收到原材料一批，含稅價(jià)是37元/KG，請問在ERP系統(tǒng)上入庫單價(jià)金額也是入37元嗎？還是換算成不含稅價(jià)？但如果換算成不含稅價(jià)的話，打出來的入庫單是要跟供應(yīng)算對帳的。稅款部份也要付的，那就算少了，請問這種情況如何處理呢？

84784993| 提問時(shí)間：2020 06/29 08:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，若您是一般納稅人且取得增值稅專用發(fā)票，入庫按不含稅金額入賬。
2020 06/29 08:25
小林老師
2020 06/29 08:26
您好，您原材料入賬按不含稅，但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）體現(xiàn)，與對方對賬是按應(yīng)付賬款余額核對。
84784993
2020 06/29 15:46
還未取得發(fā)票的。發(fā)票都是后來再開具的。
小林老師
2020 06/29 17:42
您好，那您只能根據(jù)合同單價(jià)和入庫數(shù)量與對方核對。
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