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問(wèn)題已解決

老師，勾選認(rèn)證本月取得的增值稅專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/30 10:36
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崔老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般來(lái)說(shuō)，取得發(fā)票并進(jìn)行勾選認(rèn)證了的話， 借：XX費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
2020 06/30 10:37
84784991
2020 06/30 10:38
還有一部分不在當(dāng)期抵扣，沒(méi)有勾選，這部分怎么做賬務(wù)處理呢？
崔老師
2020 06/30 10:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 經(jīng)后期勾選認(rèn)證后，轉(zhuǎn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額”， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784991
2020 06/30 10:56
老師，建筑公司，外地預(yù)繳稅款怎么做賬務(wù)處理？
84784991
2020 06/30 11:02
老師，還有月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅怎么做賬務(wù)處理？
崔老師
2020 06/30 11:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 　　貸：銀行存款
84784991
2020 06/30 11:28
老師，預(yù)繳的其他稅款，是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅（水利基金、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加）-已交稅金？
崔老師
2020 06/30 11:40
1、計(jì)提時(shí)： 借：稅金及附加-水利基金、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 2、繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利基金、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
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