實(shí)際業(yè)務(wù)是分公司的

發(fā)票還能退回去嗎？總公司收到也做不了。

退不回了，他說(shuō)只能開(kāi)給總公司，當(dāng)時(shí)不知道，也已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了

實(shí)際業(yè)務(wù)是兩個(gè)公司一起的

然后票開(kāi)給了總公司，款是分公司付款

總公司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，可以開(kāi)給分公司嗎？

分公司是獨(dú)立核算的

分公司現(xiàn)在沒(méi)法做賬，如果她做的話，可以做無(wú)票支出，借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀行存款。

那總公司應(yīng)該怎么做呢

總公司收到發(fā)票，可以不用做賬。

那總公司已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理，麻煩老師寫(xiě)下分錄

她沒(méi)法抵扣，這個(gè)不是他的業(yè)務(wù)。

那我已經(jīng)抵扣了應(yīng)該咋辦

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，如果是費(fèi)用的，他可以做現(xiàn)金支付，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸庫(kù)存現(xiàn)金貨物的就不太好做。

分公司做無(wú)票支出的話匯算清繳的時(shí)候是不是還要交企業(yè)所得稅

你好 是的，需要交所得稅的。

我可以在總公司一直掛著其他應(yīng)付，然后在分公司掛著其他應(yīng)收，這樣可以嗎

總公司用現(xiàn)金支付借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金。

賬上沒(méi)有現(xiàn)金呢

沒(méi)有現(xiàn)金就一直掛賬，有了現(xiàn)金在做。