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老師建筑業(yè)6月開出銷售發(fā)票100萬，沒有進(jìn)項(xiàng)專票，7月幾號(hào)了才開來50萬進(jìn)項(xiàng)專票，能抵6月增值稅嗎，怎樣操作
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同學(xué)，你好
7月份的進(jìn)項(xiàng)最早只能在7月份進(jìn)行抵扣
2020 07/05 05:58
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老師好，6月份只有兩筆進(jìn)項(xiàng)專票，其他為進(jìn)項(xiàng)普票，沒有銷項(xiàng)發(fā)票，如何報(bào)稅？
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一般納稅人建筑公司，銷售開出的銷項(xiàng)稅票是13%的專票，售出收到的進(jìn)項(xiàng)稅票是3%的專票。月底核算增值稅時(shí)能抵3%的專票嗎？ 另外有哪些進(jìn)項(xiàng)稅的票能抵
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建筑業(yè)的勞務(wù)專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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一般納稅人，我們開出100萬普票，別人給我們開80萬專票，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅之間能抵扣嗎
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1月份開票100萬，6月份開票50萬，沒有一張成本票，7月份報(bào)票暫估了成本70萬，這樣做合適嗎？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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