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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前多計(jì)提的社保費(fèi)用要怎樣調(diào)整，社保費(fèi)用退回時(shí)直接沖減了管理費(fèi)用，但多計(jì)提的那部分怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，多計(jì)提的部分做沖銷分錄
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整
2020 07/08 14:03
84784987 
2020 07/08 14:07
退回來(lái)時(shí)就做了借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用～社保費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬一社保這里沒有沖減到
鄒老師 
2020 07/08 14:12
你好，退回應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
沖銷多計(jì)提
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整
84784987
2020 07/08 14:19
那我現(xiàn)在把原來(lái)的憑證沖銷，再做一筆正確的就可以了，對(duì)嗎？
鄒老師
2020 07/08 14:37
你好，是的，是這樣的
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