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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還，申報(bào)增值稅應(yīng)填報(bào)在哪一欄呢
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如果不交稅在第二列
10欄里面填寫
2020 07/11 10:34
84785008 
2020 07/11 10:35
我們二季度開了31萬(wàn)的專票，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還按照不交稅的填嗎
郭老師 
2020 07/11 10:39
你好
不可以
1.3欄里面的
84785008
2020 07/11 10:40
填在稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額里面？是填寫在貨物勞務(wù)一欄嗎
郭老師
2020 07/11 10:43
是
服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)一列
84785008
2020 07/11 10:44
好的，謝謝老師，比如我收到42.77的手續(xù)費(fèi)，我就填寫不含稅收入42.77/1.01＝42.35
郭老師
2020 07/11 10:47
你好
是的
是這么算的
84785008
2020 07/11 10:49
謝謝老師，我填進(jìn)去后不用繳稅老師
郭老師
2020 07/11 10:51
需要交稅的，你超過30萬(wàn)了，截圖看一下。
84785008
2020 07/11 10:54
老師，開的專票部分需要繳稅，填進(jìn)去的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還不用繳稅
郭老師
2020 07/11 10:56
截圖你的主表看一下，不要填寫在第十欄里面。
84785008
2020 07/11 11:01
老師，填寫在第三欄里面的，截屏不出來
郭老師
2020 07/11 11:06
你好
第一欄也填寫的
84785008
2020 07/11 11:09
老師，就是把我填寫的第二欄加上第三欄的總額填寫在第一欄里面，這樣才會(huì)對(duì)是嗎
郭老師
2020 07/11 11:12
你好是的，是這么理解的。
84785008
2020 07/11 11:14
好的，謝謝老師，我已經(jīng)調(diào)成給我做賬交的稅一樣的了
郭老師
2020 07/11 11:20
好的，能調(diào)整就可以。
84785008
2020 07/11 11:22
老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)相當(dāng)于未開票收入，填寫在第三欄是不是不合適哦，可以直接填寫在第一欄嗎
84785008
2020 07/11 11:23
因?yàn)榈谌龣谑嵌惪仄鏖_具的普通發(fā)票不含稅銷售額
郭老師
2020 07/11 11:24
第一欄和第三欄都要填寫
小規(guī)模，沒有無(wú)票收入單獨(dú)的一欄和普票一塊填寫就可以。
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