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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！小規(guī)模納稅人 2%減免金額和稅控盤440都填寫在主表第18行，本期應(yīng)納稅額減增額對嗎？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對的
是在這里填寫的
2020 07/13 13:30
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應(yīng)納稅額減征額 本期數(shù) 兩列之和=減免稅申報(bào)明細(xì) 的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第4列 本期實(shí)際抵減稅額 合計(jì)金額
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老師，小規(guī)模超30萬，增值稅主表16行本期應(yīng)納稅額怎么填寫，18行減征額又怎么填寫？
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增值稅申報(bào)表季度34萬小規(guī)模納稅人3%減按1%，主表16行本期應(yīng)納稅額應(yīng)填寫34萬*3%=10200，18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫34萬*2%=6800（同時減免表第2列本期發(fā)生額6800，第4列本期實(shí)際抵減稅額6800），這樣應(yīng)納稅額是3400，但是我還有吸納重點(diǎn)群體可抵減稅7800填寫，減免表再增加一行填發(fā)生額3400，實(shí)際抵減3400，這樣主表18行是不是10200，老師這對不對
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增值稅第16行的本期應(yīng)納稅額減增額怎么填？
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請問本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納減增額如何計(jì)算
小規(guī)模納稅人
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