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某公司2018年計算的當年應(yīng)交所得稅為100萬元，遞延所得稅負債年初數(shù)為30萬元、年末數(shù)為35萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為20萬元、年末數(shù)為18萬元，不考慮其他因素，該公司2018年應(yīng)確認的所得稅費用為（ ）萬元
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遞延所得稅負債發(fā)生額=35-30=5
遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=18-20=-2
所以當期的所得稅費用=應(yīng)交所得稅+當期遞延所得稅負債-當期遞延所得稅資產(chǎn)=100+5-（-2）=107
2020 07/23 13:02
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