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問(wèn)題已解決
遞延所得稅負(fù)債那里，為什么銷售費(fèi)用的計(jì)稅基礎(chǔ)是0，不是在發(fā)生時(shí)才允許扣除嗎？計(jì)提的時(shí)候是借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債；那在計(jì)算所得稅的時(shí)候不是應(yīng)該把不是在本年度發(fā)生的銷售費(fèi)用調(diào)出來(lái)繳稅嗎？
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這里不是說(shuō)是銷售費(fèi)用的計(jì)稅基礎(chǔ)，這里說(shuō)的是預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是零。上面就是你實(shí)際具體的預(yù)計(jì)負(fù)債，稅法的話就是零。
2020 07/23 23:15
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