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問(wèn)題已解決
老師您好！母公司做合并報(bào)表，母公司應(yīng)收子公司11.3萬(wàn)（含稅），子公司應(yīng)付母公司10萬(wàn)（不含稅），這時(shí)怎么做調(diào)整分錄？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借：應(yīng)付賬款 113000 貸：應(yīng)收賬款 113000
這個(gè) 是應(yīng)收應(yīng)付的合并報(bào)表抵消分錄哈
2020 07/24 11:47
84784997 
2020 07/24 16:30
問(wèn)題是子公司應(yīng)付母公司金額只記著10
84784997
2020 07/24 16:30
問(wèn)題是子公司應(yīng)付母公司金額只記著10萬(wàn)呀？？
許老師 
2020 07/24 16:46
這個(gè) 是不含增值稅金額是10萬(wàn)元呀 含增值稅的話 還是計(jì)入11.3萬(wàn)元呀
84784997
2020 07/24 21:00
老師的意思是，母公司應(yīng)收賬款是11.3萬(wàn)，子公司雖然記賬是不含稅應(yīng)付款10萬(wàn)，但做合并報(bào)表還是以11.3萬(wàn)來(lái)做調(diào)整分錄嗎：借：應(yīng)付賬款11.3萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款11.3萬(wàn)
許老師
2020 07/24 21:01
嗯嗯 這個(gè) 如果子公司只計(jì)10萬(wàn)元 應(yīng)該是 子公司個(gè)別報(bào)表 處理有誤哦
改成正確的哦
合并報(bào)表 還是11.3萬(wàn)元的
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