我應(yīng)該怎么做呢

你好 看看你之前怎么寫分錄的 發(fā)來看看 是20年的業(yè)務(wù)嘛

借：主營業(yè)務(wù)成本10584 貸：銀行存款10584 進(jìn)項(xiàng)稅額1217.63元含10584里面直接記賬了

你好 那您2020年的賬務(wù) 。你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1217.63 借主營業(yè)務(wù)成本 -1217.63

每個(gè)都這么做嗎？ 那我1-5的賬期初數(shù)，6月是新建賬套。 這樣有影響嗎

你好 你現(xiàn)在沒辦法 你要調(diào)整賬務(wù) 。你可以一次性來調(diào)整下 會(huì)影響的

老師，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)后無余額

你好 所以你要考慮重新建賬 因?yàn)槟闫诔蹙筒粚Φ呐? 你一直都是這樣來做賬的嗎

重新建賬，如何做呢 我是新接收，之前是上任會(huì)計(jì)做賬

你好 你重新建賬的話 就要先把成本和進(jìn)項(xiàng)稅分別來做賬 然后進(jìn)項(xiàng)稅還有余額 你把多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)整出來才行 這個(gè)就需要你自己去整理下期末數(shù)據(jù) 才好作為期初建賬的

如果我2020年1月-5月賬重新做 發(fā)現(xiàn)1-5月賬科目錯(cuò)誤及漏記應(yīng)該如何處理呢

你好 補(bǔ)做進(jìn)去 要看你是以什么時(shí)候的數(shù)據(jù)來建賬 如果你1月就開始錯(cuò)誤了 你可以考慮19.12月末的數(shù)據(jù)來建賬 在2020.1月開始建賬處理

我是根據(jù)5月份期末數(shù)建賬的

還有1-5月出具報(bào)表了 如果重新建賬做賬出具報(bào)表就不一致了

你好 你現(xiàn)在就是要么就根據(jù)5月建賬 然后按我上面的分錄來調(diào)整 要么就是1月開始建賬 以12月末的數(shù)據(jù)建賬 到時(shí)去修改申報(bào)表

之前數(shù)不清楚，只能按5月數(shù)建賬。 如果按老師說的調(diào)整，有什么影響呢

你好 到時(shí)就會(huì)沖主營業(yè)務(wù)成本的金額。 比如你7月調(diào)整這個(gè)分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1217.63 借主營業(yè)務(wù)成本 -1217.63 增加進(jìn)項(xiàng)稅的金額 減少成本