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問題已解決
老師你好，請問一個內(nèi)帳的問題: 目前我司應付帳款掛帳A公司900，金碟系統(tǒng)的銷售出庫的總金額也是900元。但是對帳后，A公司實際掛應收我司910元，那這10元的差異，應該怎么調(diào)整？用的金碟系統(tǒng)。
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這10元差異是需要支付還是說不需要支付，需要知道10元的差異來自哪張入庫單
2020 07/25 09:25
84785024 
2020 07/25 09:52
這10元的差異是需要支付的。這個差異，是2019年累計到2020年4月份的差異。不確定哪張入庫單的。
江老師 
2020 07/25 09:54
這個可以找到具體的差異再調(diào)賬，如果是你管理期間的，可以找，如果不是你期間的，可以不管。
84785024
2020 07/25 10:02
那到時候付4月份的貨款時，在金碟系統(tǒng)需要勾選源單，這樣的話，勾選出來的訂單就會比付款的要少了10元的差異。
江老師
2020 07/25 10:05
直接計入營業(yè)外支出10元科目處理。
84785024
2020 07/25 10:17
好的，謝謝老師
江老師
2020 07/25 10:19
祝學習進步，工作順利
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