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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。我們公司關(guān)于費(fèi)用報銷，有自己的規(guī)定。比如，出差住宿按每晚200計算報銷?？墒菃T工出差每次拿回的住宿發(fā)票，有低于200的，也有高于200的，這種情況我們都以200計算報銷。那么關(guān)于報銷金額與發(fā)票金額不一致，怎么處理？
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按你們你們做不按發(fā)票這個后續(xù)有風(fēng)險的，稅局懷疑是不是找假發(fā)票，到時不讓稅前扣除就完了，你們實(shí)際報銷按內(nèi)賬做，外賬按發(fā)票做賬
2020 07/27 13:35
maize老師 
2020 07/27 13:35
外賬看發(fā)票做賬，發(fā)票報銷，
84784982 
2020 07/27 13:38
可是我們沒有內(nèi)賬外賬之分，就一套賬，這個要怎么處理？
maize老師
2020 07/27 13:39
按你們給200報銷唄，多不管，發(fā)票比這個少，那這個就做多的部分匯算清繳納稅調(diào)增，
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