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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們員工出差是每天200，報銷時發(fā)票金額不足200，剩余沒發(fā)票的部分怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好。出差補(bǔ)助不需要發(fā)票
2022 07/05 14:41
84785026 
2022 07/05 14:42
直接填差旅費(fèi)單子里就行？
84785026
2022 07/05 14:45
我們老板也讓他們把住宿和油費(fèi)的發(fā)票開回來，報銷時是不是除了這些發(fā)票剩下的填在出差補(bǔ)助一欄，這樣可以嗎？
玲老師 
2022 07/05 14:49
差旅費(fèi)報銷。。出差補(bǔ)助直接填寫報銷單，報銷不用發(fā)票。
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