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員工出差有200的出差補貼，沒有發(fā)票怎么入賬
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同學你好，出差補貼不需要發(fā)票；
2022 02/18 14:51
84785020 
2022 02/18 14:51
那怎么賬務處理呢
立紅老師 
2022 02/18 14:53
同學你好，計入福利費；并入工資申報個稅
84785020
2022 02/18 14:53
可以不用計入工資嗎
84785020
2022 02/18 14:54
直接借管理費用-200 貸庫存現(xiàn)金200或銀行存款
84785020
2022 02/18 14:54
這樣可以嗎
立紅老師
2022 02/18 14:54
同學你好，這個不計入工資，但在申報個稅時需要并入工資報稅，就是需要交個稅
84785020
2022 02/18 15:00
不通過應付職工薪酬也要計入交個稅嗎
立紅老師
2022 02/18 15:02
同學你好，是需要通過應付職工薪酬核算 ；即使不能過，也要申報個稅的；
84785020
2022 02/18 15:51
這個不是每月都有出差補貼的，是要員工出差回來的時候報銷，才有出差補貼的
立紅老師
2022 02/18 15:55
同學你好，哪個月報銷，就并入哪個月的工資申報個稅
84785020
2022 02/18 15:57
比如員工報銷款300，就是借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金，工資那就是借：管理費 貸應付職工薪酬--職工福利 借：應付職工薪酬 職工費 貸銀行存款？
立紅老師
2022 02/18 15:59
同學你好，工資那就是借：管理費 貸應付職工薪酬--職工福利 借：應付職工薪酬 職工費 貸銀行存款？——不是工資，是出差補貼；
84785020
2022 02/18 16:00
？那賬務是咋樣的
立紅老師
2022 02/18 16:03
同學你好，就是上面您 做的分錄；
84785020
2022 02/18 16:04
借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金 這個嗎？您不是說計入工資報個稅嗎
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