問題已解決
員工出差有200的出差補貼,沒有發(fā)票怎么入賬



同學(xué)你好,出差補貼不需要發(fā)票;
2022 02/18 14:51

84785020 

2022 02/18 14:51
那怎么賬務(wù)處理呢

立紅老師 

2022 02/18 14:53
同學(xué)你好,計入福利費;并入工資申報個稅

84785020 

2022 02/18 14:53
可以不用計入工資嗎

84785020 

2022 02/18 14:54
直接借管理費用-200 貸庫存現(xiàn)金200或銀行存款

84785020 

2022 02/18 14:54
這樣可以嗎

立紅老師 

2022 02/18 14:54
同學(xué)你好,這個不計入工資,但在申報個稅時需要并入工資報稅,就是需要交個稅

84785020 

2022 02/18 15:00
不通過應(yīng)付職工薪酬也要計入交個稅嗎

立紅老師 

2022 02/18 15:02
同學(xué)你好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算 ;即使不能過,也要申報個稅的;

84785020 

2022 02/18 15:51
這個不是每月都有出差補貼的,是要員工出差回來的時候報銷,才有出差補貼的

立紅老師 

2022 02/18 15:55
同學(xué)你好,哪個月報銷,就并入哪個月的工資申報個稅

84785020 

2022 02/18 15:57
比如員工報銷款300,就是借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金,工資那就是借:管理費 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 職工費 貸銀行存款?

立紅老師 

2022 02/18 15:59
同學(xué)你好,工資那就是借:管理費 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 職工費 貸銀行存款?——不是工資,是出差補貼;

84785020 

2022 02/18 16:00
?那賬務(wù)是咋樣的

立紅老師 

2022 02/18 16:03
同學(xué)你好,就是上面您 做的分錄;

84785020 

2022 02/18 16:04
借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金 這個嗎?您不是說計入工資報個稅嗎
