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問題已解決

老師,我上個月認證了機動車發(fā)票,有5萬多進項稅留底,這個月銷項稅3萬多,這個月增值稅還是不用交對嗎,分錄要不要做的

84784991| 提問時間:2020 07/30 14:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要做結轉銷項稅額,進項稅額分錄的
2020 07/30 14:28
84784991
2020 07/30 14:35
分錄怎么寫
鄒老師
2020 07/30 14:41
你好,這樣做結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬多,貸;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3萬多
84784991
2020 07/30 15:02
我6月因為進項稅額有多,沒有增值稅,就沒有結轉,截圖是上個月余額,沒結轉是不是不對,要怎么弄
鄒老師
2020 07/30 15:16
你好,沒有結轉是不對的,需要補做結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬多,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5萬多
84784991
2020 07/30 15:26
7月可以補這個結轉分錄嗎
鄒老師
2020 07/30 15:27
你好,7月可以補這個結轉分錄的
84784991
2020 07/30 15:28
謝謝老師
鄒老師
2020 07/30 15:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784991
2020 07/30 16:31
老師,6月結轉你那邊是不是少了銷項,我直接這樣結轉對不對 ,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 期末銷項稅和進項稅余額為0 我之前沒有留底稅,這個分錄是年底一次結轉
鄒老師
2020 07/30 16:35
你好 6月份根據(jù)銷項稅額,進項稅額這樣做結轉分錄(有留抵稅額的情況下) 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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