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問題已解決
老師，我們老板和她老公都有建筑公司，之前她老公包了一個部隊的活，部隊給了我們老板娘1萬8的工程款，沒有任何票據(jù)，然后老板娘又給她老公公司轉(zhuǎn)了16020元
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你好，你的問題是什么呢
2020 07/31 09:49
84785025 
2020 07/31 09:52
她就是拿了11個點，其中2個點是管理費和企稅，剩下9個點是稅費，稅票等，這怎么做賬，老板的意思是最好做成成本類
樸老師 
2020 07/31 09:59
那你得有成本發(fā)票，做工程施工，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
84785025
2020 07/31 10:01
部隊沒給發(fā)票，老板說要自己想辦法
84785025
2020 07/31 10:02
所有的錢都要做成成本，老板可能只有購買材料的發(fā)票
不夠怎么辦
樸老師
2020 07/31 10:10
是你們給部隊發(fā)票才對 ，老板**你們公司接了部隊的工程，人家部隊給你錢還要給你開發(fā)票嘛
84785025
2020 07/31 10:11
哦哦，說錯了！是老板沒有發(fā)票
樸老師
2020 07/31 10:16
老板買了誰的材料需要給你發(fā)票的，不然你上哪里找發(fā)票，再做點工資的
84785025
2020 07/31 10:18
老板又說了，材料是部隊提供的
84785025
2020 07/31 10:19
抱歉，又說是買了一些材料，沒有開票
樸老師
2020 07/31 10:24
需要有發(fā)票才可以的，不然你也沒辦法
84785025
2020 07/31 10:32
工資計入管理費用做成本，其他的沒辦法了嗎
樸老師
2020 07/31 10:40
工資是計入工程施工－勞務(wù)費用
84785025
2020 07/31 10:44
老師，如果沒有發(fā)票，材料費，運輸費，工人吃飯，住宿的費用能不能計入成本
84785025
2020 07/31 10:45
依據(jù)付款明細(xì)，代開發(fā)票可不可以
樸老師
2020 07/31 10:46
要有發(fā)票才可以稅前扣除
84785025
2020 07/31 10:47
依據(jù)付款明細(xì)，代開發(fā)票可不可以
樸老師
2020 07/31 10:59
可以，只要有發(fā)票就行
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