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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了 多結(jié)轉(zhuǎn)了30多萬的主營業(yè)務(wù)成本 怎么做賬調(diào)回來啊
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你好，借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
2020 08/04 17:03
84785030 
2020 08/04 17:04
我們是房開業(yè) 因?yàn)楫?dāng)時(shí)的每米成本怒確定 所以多轉(zhuǎn)了 我可以這個(gè)月少結(jié)轉(zhuǎn)些成本嗎
莊老師 
2020 08/04 17:06
你好，是還沒有完工，可以這個(gè)月調(diào)整，
84785030
2020 08/04 17:07
不是 早就完工了 只是發(fā)票沒回來 現(xiàn)在發(fā)票都回來了 確定每米成本了
莊老師
2020 08/04 17:09
你好，那可以調(diào)減成本嗎
84785030
2020 08/04 17:10
我也不知道 這不問您呢嗎
莊老師
2020 08/04 17:12
你好，你們?nèi)客旯?。工程全部結(jié)算了嗎，成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，
莊老師
2020 08/04 17:13
如果還沒有，可以調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本，
84785030
2020 08/04 17:13
完事了都
莊老師
2020 08/04 17:18
你好，那做一筆調(diào)整，借 工程施工（合同毛利），貸主營業(yè)務(wù)成本
84785030
2020 08/04 17:20
。我們已經(jīng)入庫了 開發(fā)產(chǎn)品 再說我們這個(gè)行業(yè)也不用你說的那個(gè)科目啊
莊老師
2020 08/04 17:22
你好，你是多計(jì)入開發(fā)產(chǎn)品，那是開發(fā)成本多計(jì)了，當(dāng)時(shí)多計(jì)的分錄是什么
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