公司財務(wù)軟件里沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目 只有應(yīng)付工資這個科目 而且應(yīng)付工資科目下面不能增加子科目。那我要怎么做計提呀？

請問用的什么財務(wù)軟件啊 怎么不能增加二級科目的

就是這樣的。金蝶。

您點擊新增是什么提示？

老師您是說新增應(yīng)付職工薪酬還是在應(yīng)付工資下新增？

在應(yīng)付工資下新增

這樣。沒辦法創(chuàng)建。

應(yīng)付工資是一級科目啊 不是明細(xì)科目 您跟軟件服務(wù)商聯(lián)系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二級科目

好的。我去問問。如果新建成功了 要怎么做計提分錄呀老師？

借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付工資-社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-單位公積金 貸：應(yīng)付工資-公積金

上面這個是單位部分的社保公積金計提分錄吧？個人部分的要計提嗎？

是的 是單位部分的社保公積金計提分錄 個人部分包含在工資里面計提

那分錄要怎么做呀

計提工資的時候 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付工資-工資 發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付工資-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-個人公積金 貸：銀行存款

甘老師 所有老師里最喜歡你！?。。?！ 謝謝甘老師！?。。?/div>