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我把附表四實(shí)際低減金額調(diào)成跟主表本期應(yīng)納稅金額一樣后，出現(xiàn)了圖二的問題，是啥意思？
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您好：
您是否有一般計(jì)稅項(xiàng)目產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅？然后您附表四都是什么項(xiàng)目組成的
2020 08/16 14:11
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增值稅附表四本期發(fā)生額是填實(shí)際交的稅還是所屬期發(fā)生的金額
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老師，申報(bào)表附表四有期末余額，本期發(fā)生實(shí)際抵減額，已經(jīng)填了，期末還有余額呢？主表28行分次預(yù)繳稅款也填了，但是主表應(yīng)納稅合計(jì)為啥是我填的實(shí)際抵減額呢
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老師請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)1月份附表四的本期發(fā)生額未填異地預(yù)交的，實(shí)際低減的也沒有填，請(qǐng)問怎么解決呢？
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請(qǐng)問，附表四的建筑預(yù)交稅，本期抵減填了為什么帶不動(dòng)主表去？手工填的話填主表哪一行？
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請(qǐng)問房開，在預(yù)繳增值稅
一、預(yù)繳時(shí)，只填附表四。附加稅附表五及主用均不填寫。
二，預(yù)繳抵減時(shí)，填附表四在第四列的抵減額填寫，主表28欄同金額填寫，附加稅不用管用。
請(qǐng)問理解正確的吧。[抱拳][抱拳][抱拳]
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查看更多- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請(qǐng)問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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