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老師，就是小規(guī)模納稅人應交稅費-應交增值稅，是貸方余額，咋做賬，期末余額不是應該是平的
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如果不交稅季度末的那個月結轉到營業(yè)外收入
2020 08/19 14:52
84784962 
2020 08/19 15:01
營業(yè)外收入不是應該是貸方嘛
84784962
2020 08/19 15:02
不能做成借：營業(yè)外收入 貸：應交稅費-應交增值稅吧，也不對啊
郭老師 
2020 08/19 15:04
就是做這個的
你是充了收入的吧
84784962
2020 08/19 16:34
老師這個人實收資本賬上一直掛著，期初都有，我把17-19年三年的賬都昨做完了，好像都沒涉及到這個科目，賬上一直掛著呢
郭老師
2020 08/19 16:44
就應該掛帳的
一致帶著余額
84784962
2020 08/19 17:25
老師你看，這個應該期初都不對，我做了近三年的賬，發(fā)現(xiàn)賬上掛的不對一點都沒下，那應該是就是期初都不對，我現(xiàn)在是不是還得調期初呢，金額太大了，調到哪個科目合適呢
郭老師
2020 08/19 17:58
哪個科目不多
對
不是問的實收資本嗎
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