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請問下第10題，預(yù)計負債的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少呀？謝謝

84784971| 提問時間：2020 09/04 08:54
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Hu老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好！ 預(yù)計負債的賬面價值
2020 09/04 09:17
Hu老師
2020 09/04 09:24
預(yù)計負債的賬面價值=0＋15-8=7萬 計稅基礎(chǔ)=7-7=0元
84784971
2020 09/04 09:26
所以是2019年計提了15，實際發(fā)生8，剩余7的余額也是未來可抵扣金額是嗎
Hu老師
2020 09/04 09:29
是的，未來實際發(fā)生時都是可以扣除的
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