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收到的進項票沒認證需不需要入賬呢 ，進項和銷項期末需不需要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅額或者未交增值稅
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您好，沒認證可以不需要入賬的呢
2020 09/09 16:46
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銷項大于進項，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進入未交增值稅。進項大于銷項需不需要做賬務(wù)處理？
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年末收到材料發(fā)票未認證但是入賬了，做的待認證進項稅額，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？如需要 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還是直接到次來認證完轉(zhuǎn)入進項稅額？
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老師，我們結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進項后，未交3千多，申報的時候有上期留底的，抵扣下來本月沒得需要交的稅，那前面做的還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進項呢
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老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17
現(xiàn)在我需要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅
借：應(yīng)交增值稅 進 53985.17
貸：待認證進項稅 53985.17
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907
借：應(yīng)交增值稅 銷 47907
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907
期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17
老師我這樣寫的對不？
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進出口業(yè)務(wù)來了進項票，也開了銷項票，需不需要認證進項票
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 15小時前
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