您好 您具體哪個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有回來(lái)發(fā)票就用對(duì)應(yīng)的哪一個(gè)科目，您這樣籠統(tǒng)的說(shuō)不好恢復(fù)

等于說(shuō)是文化傳媒的話，它一般就是人員的工資，然后那個(gè)工資肯定不能暫估嗎？然后還有就是演出，算是演出費(fèi)啊演出費(fèi)，但是屬于這邊的一個(gè)收入，然后可能買那些道具，然后還有就是出去那種可能差旅費(fèi)啊，啥東西。

你好 對(duì)的，所以要按實(shí)際暫估 要合理 ，根本不發(fā)生的暫估有風(fēng)險(xiǎn)

直接暫估成本不太好 直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款

你好 可以，真實(shí)發(fā)生的就可以