是的，我們自己公司開(kāi)出的工程發(fā)票

借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 自己開(kāi)具的發(fā)票 不要寫材料跟人工工資啊

老師我說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，那是不是要材料和人工組成的

是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，是要材料和人工 機(jī)械使用費(fèi)等

老師那他人工工資還沒(méi)拿過(guò)來(lái)，要過(guò)幾個(gè)月才拿過(guò)來(lái)，那我這個(gè)月怎么做賬老師

可以先暫估計(jì)提工資入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

計(jì)提工資的分錄怎么做

借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

老師那萬(wàn)一計(jì)提的工資金額和最后實(shí)際的不一樣那怎么辦的？

可以增加或者沖減計(jì)提的啊

哦！增加分錄和沖減的分錄都怎么做的老師

增加的就上面那要寫分錄啊 金額是少暫估的 沖減的就是上門的分錄 金額用紅字 多暫估的金額