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老師我問下，這個小規(guī)模的有自開專票，和普票，但是有一欄，本期應(yīng)納稅額的見證額2807.74是怎么算出來的
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合計銷售額是多少這個，
這個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 10/14 20:50
84784987 
2020 10/14 20:52
不是太明白，
maize老師 
2020 10/14 21:28
=140386.54*0.02 這么來的，這個，你開1% 這個減免是2%?
84784987
2020 10/14 21:43
取中間點(diǎn)嗎
maize老師
2020 10/14 21:51
不是，這個生成16欄這個應(yīng)納稅額是3% ，你這個填寫減征額是2% ，你這個最后應(yīng)補(bǔ)退稅額才會是1%你才不會多交稅，
84784987
2020 10/14 21:57
填寫申報表是自動導(dǎo)出來嗎，如果不是疫情，如果都是按百分三是不是就不用填寫那一欄了
maize老師
2020 10/14 23:09
是，這個看你們那邊我看學(xué)員截圖有地區(qū)會自動生成有的不會，需要自己填寫，
maize老師
2020 10/14 23:09
是這個疫情期間過之后是按3%不填寫減征額
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