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問(wèn)題已解決
你好，我有個(gè)問(wèn)題啊，現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎，對(duì)吧。但是我們企業(yè)就是這個(gè)月開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，完了以后我這個(gè)月報(bào)表專票和普票我都填了，但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報(bào)，什么時(shí)候有問(wèn)題你幫我看一下好嗎？這是專票和普票的不含稅收入。
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你申報(bào)表截圖這個(gè)，2行專票，3行普通發(fā)票，1行=2+3 ，
1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)主表減征額=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 10/19 13:58
84785019 
2020 10/19 14:01
這個(gè)是我那個(gè)填的報(bào)表和稅務(wù)那個(gè)反饋申報(bào)不成功的，這個(gè)理由，你幫我看看到底是哪兒錯(cuò)了。
maize老師 
2020 10/19 14:08
專票需要填寫(xiě)2行下面，你們這個(gè)都開(kāi)啥稅率發(fā)票？
84785019
2020 10/19 14:24
學(xué)員回復(fù)：3%
maize老師
2020 10/19 14:33
全部開(kāi)3%發(fā)票？這個(gè)1,2,3行換成不含稅是根據(jù)發(fā)票含稅金額/（1+3%填寫(xiě)）普通發(fā)票填寫(xiě)3行，專票填寫(xiě)2行，
84785019
2020 10/19 14:47
專票不是稅務(wù)總代開(kāi)的能寫(xiě)第二行嗎
maize老師
2020 10/19 14:55
自開(kāi)代開(kāi)都是填寫(xiě)2欄下面這個(gè)
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