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請問一下資產負債表里面的應交稅金是不是和增值稅申報表里的留抵稅額應該是一致的
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你好，不是的，應交稅金是=賬上計提的稅金-申報表上已經(jīng)繳納的稅金
2020 10/20 10:15
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老師，增值稅申報表里的期末留抵稅額，應該跟資產負債表里的應交稅費金額一致對吧，但是我的不一致，這是什么問題呢？請看圖。
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老師，這個應交增值稅的負數(shù)金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎？
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上月賬上應交稅金-應交增值稅的余額是應該等于本期申報表中期末留抵稅額嗎？
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我們公司上月有4285.11的留抵稅，本月差項稅8682.47、那實際應交4397.46。這是申報表上的數(shù)，這個未交的4397.46是否要與帳上的應交稅金一未交稅額一致呢？那上期的留抵稅42585.11又要與帳上的應交稅金一未交稅額一致嗎？是借方余額嗎？
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申報表上 留抵的金額 應該跟應交稅額銷項稅余額一致嘛
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