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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)增值稅表當(dāng)季度開(kāi)有免稅發(fā)票和1%的發(fā)票要怎么填寫(xiě)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/20 18:22
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，專票還是普票？總共有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)？
2020 10/20 18:41
84784975
2020 10/20 18:46
都是普票這個(gè)季度一起還沒(méi)十萬(wàn)
小云老師
2020 10/20 19:02
你好，那就都填在第10欄。
84784975
2020 10/20 19:09
是免稅和1%那張的金額一起填？
84784975
2020 10/20 19:11
免稅稅額怎么算呢？
小云老師
2020 10/20 19:12
是的，你填了稅額會(huì)自動(dòng)出來(lái)
84784975
2020 10/20 19:13
稅額沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)
84784975
2020 10/20 19:15
老師你幫我看看是什么問(wèn)題
小云老師
2020 10/20 19:56
那你就自己填上去，不含稅收入×3%
84784975
2020 10/20 20:45
那免稅的那張?jiān)趺此隳兀?/div>
小云老師
2020 10/20 21:00
就是用你第10欄的金額乘3%
84784975
2020 10/20 21:08
免稅那張還是要算出稅額才能填在第十欄里嗎？
84784975
2020 10/20 21:17
在嗎老師
小云老師
2020 10/20 22:31
同學(xué)，10欄是填不含稅銷售額，發(fā)票上的金額。
84784975
2020 10/20 22:40
嗯，我是說(shuō)免稅那張呢
小云老師
2020 10/20 22:42
我就是說(shuō)全部啊，免稅不一樣有金額嗎
84784975
2020 10/21 00:56
謝謝老師
小云老師
2020 10/21 09:18
不客氣，祝你工作順利
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