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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的賠償款及訴訟費(fèi)是否在企業(yè)所得稅匯算調(diào)整
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同學(xué)，你好，可以稅前扣除
2020 10/24 13:52
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- S2公司擬在某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)擴(kuò)建廠房。A公司于2X23年1月向銀行取得1億元流動(dòng)資金借款，借款年利率為6%,同時(shí)，A公司與S2公司簽訂借款協(xié)議，借款本金1億元，A公司按照年利率6%收取利息。S2公司隨后開(kāi)始廠房的建設(shè)和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)。2X23年12月31日,S2公司在建工程余額為8,000 萬(wàn)元，除A公司借款之外，S2公司未承擔(dān)其他帶息債務(wù)。S2公司在其個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中，判斷在建廠房為符合資本化條件的資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定計(jì)算利息資本化金額 240 萬(wàn)元，S2公司當(dāng)期支付給A公司的利息總計(jì)為600萬(wàn)元，因此未資本化的利息360萬(wàn)元計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。A公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)認(rèn)為A公司與S2公司之間存在1億元的內(nèi)部債權(quán)債務(wù),需要全額抵銷(xiāo)，由此產(chǎn)生的A公司的600萬(wàn)元利息收入與S2 公司的600萬(wàn)元利息支出也應(yīng)該全額抵銷(xiāo)。抵銷(xiāo)之后，合并報(bào)表中S2公司的在建廠房賬面價(jià)值中不存在資本化利息金額（已上傳圖片 昨天
- 注會(huì)2022年通過(guò)一科審計(jì)，2023沒(méi)有通過(guò)任何科目，2024，2025均未報(bào)名。2026年是最后一年，要一次通過(guò)5科是嗎？如果2026年只通過(guò)3科，到2027年的時(shí)候2022年的審計(jì)會(huì)作廢是嗎？那2026年是未來(lái)周期的第一年嗎？因?yàn)?023年沒(méi)通過(guò)任何科目，2024和2025未報(bào)名，麻煩換一位老師解答，剛才那個(gè)太不專(zhuān)業(yè)了 昨天
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