問(wèn)題已解決
老師,建筑行業(yè),干的業(yè)主的活,用的**公司 那個(gè)是總包那個(gè)是分包



你好
也業(yè)主分包給被**的公司
2020 11/04 17:34

84785020 

2020 11/04 17:35
那就是總包是業(yè)主,分包是**公司

郭老師 

2020 11/04 17:36
你好
是的
不是你們公司

84785020 

2020 11/04 17:37
現(xiàn)在11月份業(yè)主沒(méi)有撥款也沒(méi)有開(kāi)票,那我們現(xiàn)在準(zhǔn)備了材料票(專票)給**公司,比如明年一月份撥款**公司開(kāi)票給業(yè)主,我們?nèi)ツ觊_(kāi)的材料票可以抵扣嗎?

郭老師 

2020 11/04 17:40
你好
可以抵扣的
正常抵扣

84785020 

2020 11/04 17:51
問(wèn)題一可以提前開(kāi)票,比如這個(gè)月給業(yè)主開(kāi)票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅了,正好之前開(kāi)的的可以用來(lái)做進(jìn)項(xiàng)抵扣~問(wèn)題二跨年也可以用?

郭老師 

2020 11/04 17:57
你好
是的可以
可以抵扣

84785020 

2020 11/04 17:59
老師,比如公司增值稅是9%附加10%,印花稅0.03%,企業(yè)所得稅2%,算下來(lái)一共是多少稅,是不是不提供成本票就要按照這個(gè)比例交

郭老師 

2020 11/04 18:02
加起來(lái)是12%以內(nèi)。
是的

84785020 

2020 11/04 18:07
這個(gè)按照不含稅算,還是9+1+0.0003+2=12.0003

郭老師 

2020 11/04 18:08
附加稅他雖然是10%,但是是根據(jù)9%的10%啊。

郭老師 

2020 11/04 18:08
你好
9%加9%*10%加萬(wàn)分之三加2%的

84785020 

2020 11/04 18:10
老師也就是11.9003~

郭老師 

2020 11/04 18:12
你好
9改成一就可以了
