但是我核對了下，沒那么多，就是預付款余額多出來了

您好 要是錯了就紅沖，

就是給多余的款項紅沖嗎？

發(fā)票收到我就沖了，但是還是有余額

您好 你要核對一下，如果是多記了，是紅沖， 如果實際有預付發(fā)票還沒到，那就繼續(xù)掛賬

好的，老師，還有問題想問下我們公司向別的公司買貨，款是按下單數(shù)量打的，后面沒要那么多，對方又退回多余的款，票是按實際出貨金額開的，就是除掉了多余的款，我要怎么做分錄呢？

您好 借預付賬款 貸，銀行存款 借庫存商品銀行存款 貸預付賬款

后面要退回來的款怎么做賬

你好 借銀行存款? 貸預付賬款?

按收到發(fā)票的金額入帳嗎？后面退回來的款另外入帳！

您好 如果您這筆業(yè)務(wù)前面坐的是上面您說的暫估的那分錄，你就先把暫估的分錄紅沖，然后按照收到發(fā)票的金額入賬

我前面做的是按下單金額做的，就是多余一起做的，現(xiàn)在要紅沖是吧

您好， 是的 您多記了，就紅沖

按實際打款的金額記的，但是后面發(fā)票的金額是按實際出貨是金額開的，多余的金額紅沖

您好 如果以后沒有業(yè)務(wù)了，對方給您退款，然后您做紅沖的分錄，如果以后還有業(yè)務(wù)，還繼續(xù)給您發(fā)貨，您就掛賬

款已經(jīng)退了

您好 那您就做退款的分錄， 借銀行存款 貸預付賬款，

就是收到的票金額和打款的金額對不上怎么入賬

您好 多付的錢您不說給您退了嗎？上面我給你寫退款分錄了