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問(wèn)題已解決
4s店10月份賣(mài)了一臺(tái)試駕車(chē)，收到的車(chē)款已掛預(yù)收賬款，后來(lái)當(dāng)月開(kāi)出普票一張，現(xiàn)在怎么做分錄，同結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，之前做了固定資產(chǎn)嗎？
2020 11/07 10:49
84784987 
2020 11/07 11:41
是的，做了固定資產(chǎn)，也做了折舊
郭老師 
2020 11/07 11:44
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借預(yù)收賬款
貸固定資產(chǎn)清理
貸交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84784987
2020 11/07 12:06
我們會(huì)計(jì)說(shuō)這個(gè)車(chē)賣(mài)出去要做收入，還有，我們沒(méi)有設(shè)固定資產(chǎn)清理科目，
郭老師
2020 11/07 12:10
固定資產(chǎn)清理，這個(gè)每個(gè)準(zhǔn)則都有的，你處置固定資產(chǎn)都需要通過(guò)這個(gè)來(lái)。
84784987
2020 11/07 12:19
好的，謝謝老師
郭老師
2020 11/07 12:21
不用客氣的
工作愉快
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