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問(wèn)題已解決

你好,今年付退疫情期間的住宿費(fèi),但收入形成是在上一年度,今年付退住宿費(fèi)的分錄該用哪一會(huì)計(jì)科目,需要直接作為單位管理費(fèi)用列支或者用到以前年度損益調(diào)整嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/13 10:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,需要直接作為以前年度損益調(diào)整
2020 11/13 10:14
84784957
2020 11/13 10:16
那具體分錄應(yīng)該咋做呢
紫藤老師
2020 11/13 10:17
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
84784957
2020 11/13 14:51
如果之前把它放在應(yīng)繳財(cái)政款的住宿費(fèi)科目里,現(xiàn)在把它調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,預(yù)算那邊的分錄要怎么列支
紫藤老師
2020 11/13 14:51
借?應(yīng)繳財(cái)政款 貸?以前年度損益調(diào)整
84784957
2020 11/13 14:55
預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有應(yīng)收應(yīng)付部分的賬務(wù)處理啊
紫藤老師
2020 11/13 14:56
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
84784957
2020 11/13 15:11
但如果依照正確的分錄 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:銀行存款 在預(yù)算會(huì)計(jì)部分: 借:財(cái)政撥款結(jié)余 貸:資金結(jié)存 現(xiàn)在錯(cuò)入應(yīng)繳財(cái)政款之后,付退時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)就不做處理,現(xiàn)在調(diào)整成正確的科目,預(yù)算會(huì)計(jì)需要把借:年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存補(bǔ)回嗎
紫藤老師
2020 11/13 15:15
預(yù)算會(huì)計(jì)需要把借:年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存補(bǔ)回
84784957
2020 11/13 15:17
好的,謝謝老師
紫藤老師
2020 11/13 15:17
?不客氣,如果你對(duì)我的解答滿(mǎn)意可以評(píng)個(gè)五星哦!
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