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假設(shè)公司合同500萬,材料成本是315.按5%稅負(fù)繳納稅款。抵扣的成本150萬,剩下的165萬成本什么辦

84785017| 提問時(shí)間:2020 11/20 23:47
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大劉老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,為什么成本只抵扣150?不按315確認(rèn)成本嗎
2020 11/20 23:52
84785017
2020 11/21 00:25
老師是這樣的,我是這樣計(jì)算的:500萬-50萬利潤,剩下是成本。人工占30%,按照稅負(fù)率5%來算得話(開票9%稅率),找回來13%進(jìn)項(xiàng)票抵扣含稅是150萬。剩下的165萬如何處理
84785017
2020 11/21 00:27
比如說工程施工500萬,人工占30%。按5%的稅負(fù)率找回進(jìn)項(xiàng)票抵扣。應(yīng)該怎樣處理,麻煩列公式
84785017
2020 11/21 00:29
老板只說合同金額,讓我們找進(jìn)項(xiàng)票回來抵扣,但是比較難,還要對(duì)應(yīng)成本。還要控制增值稅負(fù)率5%左右
大劉老師
2020 11/21 08:54
稅負(fù)=實(shí)繳/不含稅=(銷項(xiàng)–進(jìn)項(xiàng))/不含稅=【500/(1+9%)×9%-成本×13%】/【500/(1+9%)
大劉老師
2020 11/21 09:10
使稅負(fù)=5%,自行算一下需要多少成本發(fā)票
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