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問題已解決
老師前期采購的材料，供應(yīng)商發(fā)票金額多開了，導(dǎo)致我賬上應(yīng)付賬款多了，現(xiàn)在讓對方開票把多開的沖回，票應(yīng)該怎么開啊，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對方開發(fā)票負數(shù)沖回即可
2020 11/24 10:54
84784989 
2020 11/24 10:56
之前票已經(jīng)認證抵扣了
微微老師 
2020 11/24 10:58
您好，那你給對方開紅字信息表，部分金額的紅字信息表即可
84784989
2020 11/24 11:10
我可不可以在本次開票時直接讓對方優(yōu)惠，就是一張票上面開 ， 我可不可以在本次開票時直接讓對方優(yōu)惠，就是一張票上面開，， 就是開兩行，一行負的，折扣的那種
微微老師
2020 11/24 11:12
您好，也可以這樣操作的
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