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問(wèn)題已解決
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1，賬面價(jià)值 - 30，計(jì)稅價(jià)值0
2，遞延所得稅資產(chǎn) 30*25%=7.5，遞延所得稅負(fù)債 20*25%=5
3，應(yīng)納說(shuō)所得額200-8+0.4+30-20=202.4，稅202.4*25%=50.6
4，借，所得稅費(fèi)用? ?50.6+5-7.5
遞延所得稅資產(chǎn)? 7.5
貸，遞延所得稅負(fù)債? ?5
應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?50.6
2020 12/04 17:52
84784983 
2020 12/04 17:58
老師這個(gè)有沒(méi)有計(jì)算過(guò)程??？
陳詩(shī)晗老師 
2020 12/04 17:59
需要計(jì)算的都有過(guò)程 的啊，式子都弄給你了的啊
84784983
2020 12/04 18:13
我想問(wèn)下我照您這么寫(xiě)就可以是吧
陳詩(shī)晗老師
2020 12/04 18:18
按你題目的意思，就是 這樣處理的喲
84784983
2020 12/05 14:50
老師您這個(gè)第四個(gè)是我自己算下數(shù)的結(jié)果嗎？您沒(méi)給我算是吧？？？？還是我只需要把式子寫(xiě)上？？
84784983
2020 12/05 15:16
？在嗎老師麻煩您看到幫我趕緊回復(fù)下
陳詩(shī)晗老師
2020 12/05 15:27
對(duì)的，第四個(gè)所得稅費(fèi)用，我沒(méi)有把這個(gè)結(jié)果計(jì)算出來(lái)就寫(xiě)了式子，你計(jì)算一下。
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