有進(jìn)項抵扣，公司實際應(yīng)交的稅費是不是等于銷項增值稅—進(jìn)項增值稅+當(dāng)?shù)仡A(yù)繳各類稅(不包含外地預(yù)繳的2%增值稅)

你好，可以減去外地預(yù)繳的。

你好，我現(xiàn)在這邊公司是分包單位，承包單位收到工程款直接把銷項稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅的款扣走了，現(xiàn)在我要怎么算退回的稅金？

最后實際交納了多少？

承包單位收到工程款直接預(yù)留了銷項稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅，實際應(yīng)交稅費是銷項稅—進(jìn)項稅—當(dāng)期外地預(yù)繳稅，那我算退回的稅金是就是進(jìn)項稅+當(dāng)期外地預(yù)繳的2%增值稅是嗎？

是的，可以這么做的。

承包單位收到工程款直接預(yù)留了銷項稅和當(dāng)期外地預(yù)繳稅，實際應(yīng)交稅費是銷項稅—進(jìn)項稅—當(dāng)期外地預(yù)繳稅，那我算退回的稅金是就是進(jìn)項稅加當(dāng)期外地預(yù)繳的2%增值稅是嗎？

進(jìn)項發(fā)票是你們單位提供嗎？

是的，進(jìn)項票提供給承包單位

你好，是的 是這么算的。

你好，退回的稅金是（預(yù)留的銷項稅加預(yù)留的當(dāng)期當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅）—（應(yīng)交稅費）？

直接看留底的就可以

之前說的進(jìn)項稅加當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2%增值稅是吧

不是 銷項-（進(jìn)項加預(yù)繳）

這個是應(yīng)交稅費。那我當(dāng)期進(jìn)項票開給承包單位，要退回的稅金是要怎么算呢？

上面是負(fù)數(shù)就是退給你的

正數(shù)就是你需要繳納的。

那我這樣算對不對，退回的稅金等于（預(yù)留的銷項稅加預(yù)留的當(dāng)期當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅）—（銷項—進(jìn)項加預(yù)繳）？

銷項減去進(jìn)項，這個是你們應(yīng)該繳納的吧