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老師你好，進項稅沒有在平臺認證的是不是就不能進行抵扣呀？不能的話如果我們12月的進項稅沒有進行抵扣準備下個月抵扣那么這部分進項稅要什么分錄結轉嗎？
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你好，沒有勾選的不能抵扣，如果發(fā)票要先做進去，這個稅額可以做在應交稅費-待認證進項稅額科目
2021 01/08 14:18
84785041 
2021 01/08 14:20
把所有沒有進行認證的進項稅月底做一個分錄借：應交稅費-待認證進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）嗎
徐阿富老師 
2021 01/08 14:21
不是這樣，比如費用發(fā)票，借管理費用? ?借應交稅費-待認證進項稅額? ?貸銀行存款，這樣就完成了，干嘛還要后面的科目啊
84785041
2021 01/08 14:23
可以剛開始的時候都是做的借：管理費用 借應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸銀行存款
徐阿富老師
2021 01/08 14:28
你好，沒有認證不能做應交稅費-應交增值稅（進項稅額），你就按照我說的規(guī)范做吧
84785041
2021 01/08 14:30
可是剛開始以為會認證，所以都做成了應交稅費-應交增值稅（進項稅額），但是后來由于別的原因沒有認證，這個不可能一個個去改吧？
徐阿富老師
2021 01/08 14:37
你好，現(xiàn)在能改么改了，不能改下次不要這樣就好，
84785041
2021 01/08 14:40
沒改呢，有很多筆，那這個要在呢么處理呢？
徐阿富老師
2021 01/08 14:57
你好，那你進項稅明細賬余額每月都要和認證的核對的呢，這樣混一起你能核對清楚不？
84785041
2021 01/08 14:58
意思就是以后我沒做一筆賬在認證一筆進項稅額嘛？
徐阿富老師
2021 01/08 15:06
你好，發(fā)票要一張張做，但是月末余額要和認證的進項對上
84785041
2021 01/08 15:17
我們因為專票認證的是另外一個人，他是月底一次性進行認證的呢，那我這個也不好掌握呀？
徐阿富老師
2021 01/08 15:18
怎么會呢。這個沒有理由不對賬的，
84785041
2021 01/08 17:24
會對賬，我是說沒有認證的這部分怎么做分錄呢？
徐阿富老師
2021 01/08 17:32
我上面說了、你看下
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