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問(wèn)題已解決
借，利潤(rùn)分配~以前年度損益調(diào)整，87378.64, 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~技術(shù)服務(wù)收入 借，利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)87378.64 貸，利潤(rùn)分配~以前年度損益調(diào)整87378.64 這個(gè)分錄不對(duì)吧。引起資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不正常
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你好，以前年度損益科目是單獨(dú)的總賬科目哦，這個(gè)肯定是有問(wèn)題的
2021 01/09 15:24
84784987 
2021 01/09 15:24
這個(gè)我怎么弄，老師
吳斌老師 
2021 01/09 15:25
你是什么業(yè)務(wù)呢 ？請(qǐng)說(shuō)明一下，單獨(dú)的這個(gè)科目看不出什么
84784987
2021 01/09 15:27
之前紅沖一個(gè)技術(shù)服務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
吳斌老師
2021 01/09 15:31
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87378.64，貸：以前年度損益調(diào)整 87378.64 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后調(diào)整報(bào)表未分配利潤(rùn)期初金額
84784987
2021 01/09 15:32
好的/:ok 老師
吳斌老師
2021 01/09 15:35
你好，祝你工作愉快。
84784987
2021 01/09 15:36
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)的不行啊老師
吳斌老師
2021 01/09 15:37
你好 可以是負(fù)數(shù)的
84784987
2021 01/09 15:37
那一個(gè)負(fù)全都是負(fù)得了
吳斌老師
2021 01/09 15:38
調(diào)整其實(shí)是負(fù)數(shù)的，保證記賬平衡就可以了
84784987
2021 01/09 15:40
還是不平衡
吳斌老師
2021 01/09 15:42
哪里不平衡呢 吧你記賬 跟報(bào)表截圖看下
84784987
2021 01/09 15:43
就是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
吳斌老師
2021 01/09 15:44
截圖發(fā)我看一下哦
84784987
2021 01/09 15:44
就是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
吳斌老師
2021 01/09 15:48
你好，以前收入是借方是記得什么科目呢？借：對(duì)應(yīng)科目 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后調(diào)整報(bào)表未分配利潤(rùn)期初金額。
84784987
2021 01/09 15:54
你看下老師
吳斌老師
2021 01/09 15:56
按照我最后說(shuō)的重新調(diào)整記賬了嗎？
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