問題已解決
我公司小規(guī)模納稅人 上季度開發(fā)票專票3萬普票14萬未達(dá)起征點(diǎn) 這月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填



這個(gè)專票填寫2行等于1行,不含稅金額,這個(gè)普通發(fā)票不含稅填寫10欄,個(gè)體戶填寫11行,專票開1%話,
1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021 01/11 12:12

84785019 

2021 01/11 12:19
申報(bào)表第一行填多少?增值稅普票專票總的不含稅收入嗎

84785019 

2021 01/11 12:25
第一行是開專票的不含稅金額嗎? 那和報(bào)表上收入總額不符怎么辦

maize老師 

2021 01/11 12:27
第一行是開專票的不含稅金額? 啥報(bào)表,你這個(gè)普通發(fā)票填寫10欄或者是11行,

84785019 

2021 01/11 12:33
這樣填的話和利潤表上收入不相符?

maize老師 

2021 01/11 12:47
這個(gè)你這個(gè)第10欄也需要合并加上才等于利潤表
