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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我2020年度所有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該進(jìn)行加計(jì)扣除的，我沒(méi)有加計(jì)抵減，那我可以在年終匯算清繳的時(shí)候一次性將所有加計(jì)抵減的全部抵減了嗎？
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加計(jì)抵減是調(diào)增值稅這個(gè)，不是調(diào)所得稅，增值稅沒(méi)有匯算清繳，
2021 01/20 09:18
84785007 
2021 01/20 09:19
哦哦哦，有什么辦法補(bǔ)救呢？
maize老師 
2021 01/20 09:31
你這個(gè)去更正之前申報(bào)，這個(gè)增值稅，你們稅局沒(méi)有通知嗎，我看學(xué)員截圖是有稅局通知有加計(jì)抵減沒(méi)有享受，說(shuō)叫學(xué)員那邊更正之前增值稅申報(bào)這個(gè)，做加計(jì)抵減聲明這樣，
84785007
2021 01/20 09:41
老師，還有個(gè)問(wèn)題困擾我，我們是一般納稅人，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，最終科目余額表上面顯示的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅的余額之間有什么聯(lián)系？比如這個(gè)要等于那個(gè)，或者余額要為0？
maize老師
2021 01/20 09:48
銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)為0 ，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
84785007
2021 01/20 10:28
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/20 10:34
好我先 回復(fù)別的需要了，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方不需要再結(jié)轉(zhuǎn)，表示是留底稅額，
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