找不到我是最后12月來的，前面的是代理會計在做賬，我也沒注意，應(yīng)交稅費(fèi)里的16000是我最后12月計提的2020年第四季度的的企業(yè)所得稅，本來應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅28000才對啊，借，應(yīng)交稅費(fèi)28000貸，銀行存款28000現(xiàn)在怎么辦，應(yīng)交稅費(fèi)里少了？

你好，如果是少記了，就需要補(bǔ)計提，補(bǔ)計提的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整?12000??， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?12000

哦！好的，謝謝老師，那么以前年度損益調(diào)整，就直接寫分錄就可以么？還是需要領(lǐng)導(dǎo)同意？還是稅務(wù)局同意？之前沒用過這樣的科目，有沒有被查的風(fēng)險？

你好，直接寫分錄就可以。 不需要領(lǐng)導(dǎo)同意，也不需要稅局同意。 查到了也是正規(guī)的處理，沒有風(fēng)險的

哦！我們公司收到供應(yīng)商給我們的材料發(fā)票幾百萬我們錢也付了，對方公司只給我們給發(fā)錢，也沒有出庫單，可不可以？我們公司的庫存也一直沒有管，那我們公司入庫是不是以對方的出庫價為準(zhǔn)？

有個字錯了，只給發(fā)票

你好，需要對方提供送貨單與發(fā)票一起入賬。 你們?nèi)霂焓且园l(fā)票上面載明的成本金額為準(zhǔn)

供應(yīng)商給我們的發(fā)票上開的金額是7千多一頓，沒有出庫單和送貨單，打電話要了幾次都說沒有，他們說一直都是這樣，然后問他們開票的人，材料多少錢一頓？對方說的是9200一頓，發(fā)票卻是7千多一頓我按那個為準(zhǔn)？他們沒有出庫單，我說手寫一個，他們也說從來不寫，但是我們庫房里就沒有這么多原料，可是報表上存貨里的余額還有一百多萬

你好，需要對方提供送貨單與發(fā)票一起入賬。 你們?nèi)霂焓且园l(fā)票上面載明的成本金額為準(zhǔn) （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

對方不給出庫單，他們說他們一直就沒有

你好，對方不給出庫單，他們說他們一直就沒有。這個是對方不想給 其實要給送貨單是很容易的事情。

我打電話給他們法人，對方老板說的，他們只是中間的經(jīng)銷商只負(fù)責(zé)開發(fā)票并沒有生產(chǎn)原材料，生產(chǎn)原材料的是廠家，所以他們給我們開發(fā)票沒有出庫單，我們只是和經(jīng)銷商接頭，并不認(rèn)識廠家，廠家給我們發(fā)貨都是經(jīng)銷商從中間聯(lián)系有廠家直接發(fā)貨送我們公司一大卡車貨，經(jīng)銷商說廠家給你們給不給出庫單他決定不了，這怎么辦？

你好，對方是中間的經(jīng)銷商，就有義務(wù)根據(jù)銷售貨物給你單位的情況，開具送貨單才是的

我說手寫一個，對方說沒有，那么這是我公司的錯？還是對方公司有錯？對我公司有風(fēng)險么？

你好，是對方公司故意這樣不給開送貨單

我把對方給我發(fā)的短信說9200一頓打印出來作為附件入庫可不可以？

你好，不需要把對方給你發(fā)的短信打印出來，讓對方提供送貨單就好了?

對方一直不提供啊，也要不回來，打電話打的對方都不接了，而且老板說我再別打了，再糾纏人家明年回給我們漲價的，

你好，如果是這樣，那就只能是原始單據(jù)不全了。