以前掛的其他應(yīng)收庫房押金，現(xiàn)在收不回來了，

借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收庫房押金

還涉及到一個(gè)問題我們欠他們房租6萬多也不用付了，應(yīng)付掛了6萬多元，應(yīng)收掛28000元，我先兩個(gè)相互應(yīng)收沖應(yīng)付，然后做收入單平賬，這樣應(yīng)付和應(yīng)收沖完了，但是科目余額表里面，我填寫憑證借：營(yíng)業(yè)外支出28000，貸其他應(yīng)收-押金28000元，但是這個(gè)又影響到利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，所以我不知道是不是那步弄錯(cuò)了，還是這個(gè)方式直接是錯(cuò)的

最終會(huì)影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù) 肯定的啊 因?yàn)樯婕暗綋p益科目

但是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)要和科目余額表里面的本年利潤(rùn)一致啊

您做了后? 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)要和科目余額表里面的本年利潤(rùn)不一致嘛 請(qǐng)問您前面怎么寫的分錄？