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請問，行政單位20年末結轉后，基本支出里各明細都有負數(shù)余額，但是一級科目無余額，會是什么原因??？
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說明你結轉的時候，相關的一個明細科目用錯了，才會有這種情況導致。你這里肯定有一些明細，余額是負數(shù)，有一些明細余額是正數(shù)。就是你結賬的時候，明細科目用錯了。
2021 02/05 13:34
84785004 
2021 02/05 13:36
老師，就是用錯了自動結轉也應該是平的，對不對？
陳詩晗老師 
2021 02/05 13:38
對的對的，就是說你這個明細科目用錯了，他每一個明細科目肯定余額是不一樣的，但是你的一級科目他肯定是沒有余額的。
84785004
2021 02/05 13:47
那請教該怎么調？
陳詩晗老師
2021 02/05 13:58
你直接將相關的復數(shù)科目的余額和證書科目的余額做一個對調就可以了。
84785004
2021 02/05 14:02
好謝謝！再請教下，我調完了后重新生成輔助決算表，因為這之前已經上報了決算，如果賬上生成的決算支出明細數(shù)與上報的決算支出明細數(shù)不一致，又該怎么調呢？
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
總金額是否是一致的來歷這個決算。
陳詩晗老師
2021 02/05 14:20
就你這個樣子，調的話也不會影響你整個的結算金額呀，就可能就明細的決算數(shù)據(jù)對不上。
84785004
2021 02/05 14:21
總收入支出是一致的
陳詩晗老師
2021 02/05 14:23
可以不用調整，總金額一致，不會影響你角色的總數(shù)據(jù)。
84785004
2021 02/05 14:25
不是啊，主表05，08表的附表都是明細支出，賬不用跟決算表一致嗎？怕檢查有問題
陳詩晗老師
2021 02/05 14:47
如果說你的決算啊已經上交了，已經決算完了，我個人的建議是你不用去調整，因為你整個的這個支出沒有變，只是明細調整的話，實際上對你整個決算數(shù)據(jù)是不會有問題的。
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