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員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？
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你好，這個出差補助，報銷時候一起報銷，不是做工資表上面，出差報銷單上面增加一欄補助
2021 03/18 08:29
84784971 
2021 03/18 08:36
出差補助的餐費沒有正式票據(jù)啊，老師
maize老師 
2021 03/18 08:45
這個出差補助可以不用發(fā)票，這個出差行程單或者是報銷單單獨留一欄補助可以? 不和工資做一起，這個不需要申報個稅
84784971
2021 03/18 08:48
那補助有限額嗎？老師
maize老師
2021 03/18 08:51
這個需要你問下你們稅局那邊有沒有要求，有的地區(qū)有限額
84784971
2021 03/18 09:15
如果我們這邊要求必須有票，而我們沒有，可不可以并入工資薪金申報個稅呢？
maize老師
2021 03/18 09:20
可以，那這個可以，那這個你做工資下面了
84784971
2021 03/18 09:50
做在工資里，和工資不是同一個月發(fā)放，發(fā)放出差補助的次月，就據(jù)實申報個稅，是嗎？老師
maize老師
2021 03/18 09:58
是的，這個是幾時發(fā)，幾時申報個稅，
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