問題已解決
員工出差時,因為餐費(fèi)沒有正式票據(jù),所以把報銷的餐費(fèi)計入到了出差補(bǔ)助,做到了工資表里面,但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時間發(fā)放的,出差補(bǔ)助員工報銷時,和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了,可以嗎?



你好,這個出差補(bǔ)助,報銷時候一起報銷,不是做工資表上面,出差報銷單上面增加一欄補(bǔ)助
2021 03/18 08:29

84784971 

2021 03/18 08:36
出差補(bǔ)助的餐費(fèi)沒有正式票據(jù)啊,老師

maize老師 

2021 03/18 08:45
這個出差補(bǔ)助可以不用發(fā)票,這個出差行程單或者是報銷單單獨(dú)留一欄補(bǔ)助可以? 不和工資做一起,這個不需要申報個稅

84784971 

2021 03/18 08:48
那補(bǔ)助有限額嗎?老師

maize老師 

2021 03/18 08:51
這個需要你問下你們稅局那邊有沒有要求,有的地區(qū)有限額

84784971 

2021 03/18 09:15
如果我們這邊要求必須有票,而我們沒有,可不可以并入工資薪金申報個稅呢?

maize老師 

2021 03/18 09:20
可以,那這個可以,那這個你做工資下面了

84784971 

2021 03/18 09:50
做在工資里,和工資不是同一個月發(fā)放,發(fā)放出差補(bǔ)助的次月,就據(jù)實申報個稅,是嗎?老師

maize老師 

2021 03/18 09:58
是的,這個是幾時發(fā),幾時申報個稅,
